Faktúra DF20260378

Faktúra doručená:	07.5.2026
Číslo objednávky:	VO/0103/26

IČO:	46155431

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Interiérové vybavenie pedikúry
prístroje a technika pre ped.
spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 756,60 EUR