Faktúra DF20260383

Faktúra doručená: 08.5.2026 Číslo zmluvy: ČZ 2024/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 04/2026 škola plyn 04/2026 841 plyn 04/2026 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 869,89 EUR