Faktúra DF20260371

Faktúra doručená: 05.5.2026 Číslo zmluvy: 326044423
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 04/2026 stočné 04/2026 vodné 04/2026 ŠI stočné 04/2026 ŠI vodné 04/2026 ŠJ stočné 04/2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 396,52 EUR