Faktúra DF20260179

Faktúra doručená: 10.3.2026 Číslo zmluvy: Zm. z 25.9.2025
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 868/21 971 01 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup čistiacich potrieb pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 757,84 EUR