Faktúra DF20250941

Faktúra doručená: 12.12.2025 Číslo zmluvy: Zm. z 22.10. 2025
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup tonerov pre ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 253,37 EUR