Faktúra DF20250838

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo zmluvy: z 1.4. 2009
Dodávateľ Primavera Andorrana SK s.r.o. Jesenského 12 927 01 Šaľa IČO: 35828056		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,92 EUR