Faktúra DF20250836

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: VO/0205/25
Dodávateľ Nechtovyraj s.r.o. MPČĽ 52 977 01 Brezno IČO: 47032065		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup materiálu pre str.851 nákup spotr. materiálu pre str.851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,43 EUR