Faktúra DF20250841

Faktúra doručená: 21.11.2025 Číslo objednávky: VO/0217/25
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 868/21 971 01 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup papier. utierok do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 563,50 EUR