Faktúra DF20240878

Faktúra doručená: 21.10.2024 Číslo zmluvy: z 19.9.2024
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 868/21 971 01 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup čistiacich potrieb ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 670,49 EUR