Faktúra DF20240473

Faktúra doručená: 07.5.2024 Číslo objednávky: VO/0118/24
Dodávateľ ORVA color s.r.o. Bojnická cesta II. 400 97101 Prievidza IČO: 44786093		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,29 EUR