Faktúra DF20240461

Faktúra doručená: 03.5.2024 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 04/2024 stočné 04/2024 stočné 04/2024 DM stočné 04/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 457,57 EUR