Faktúra DF20240462

Faktúra doručená:	03.5.2024
Číslo objednávky:	VO/0116/24

IČO:	46697276

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Nákup spotrebného tovaru pre ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 442,37 EUR