Faktúra DF20240325

Faktúra doručená:	02.4.2024
Číslo objednávky:	VO/0098/24

Dodávateľ
MAXCARE SK s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:	56002351

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Materiál pre kaderníctvo

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,51 EUR