Faktúra DF20240279

Faktúra doručená: 15.3.2024 Číslo objednávky: VO/0081/24
Dodávateľ MS-Plastobal s.r.o. Cerovská 1493/154 900 81 Šenkvice IČO: 51172291		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Cukrári - spotrebný materiál - obaly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,20 EUR