Faktúra DF20240168

Faktúra doručená: 21.2.2024 Číslo objednávky: VO/0049/24
Dodávateľ Ing. Zeráková Soňa Trávnik 155 75111 Radslavice IČO: 86874934		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál pre pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,84 EUR