Faktúra DF20240019

Faktúra doručená: 12.1.2024 Číslo zmluvy: zo dňa 09.02.2006
Dodávateľ KOMATOP s.r.o. Inžinierska I. 2785 97101 Prievidza IČO: 36338834		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky A -klub - potraviny A - klub - obaly A - klub - obaly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,78 EUR