Faktúra DF20231247

Faktúra doručená:	15.1.2024
Číslo zmluvy:	9106937160

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2023 ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,40 EUR