Faktúra DF20231226

Faktúra doručená: 28.12.2023 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 30.11.- 21.12.2023 stočné 30.11.- 21.12.2023 stočné 30.11.- 21.12.2023 DM stočné 30.11.- 21.12.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 941,03 EUR