Faktúra DF20231177

Faktúra doručená: 14.12.2023 Číslo objednávky: VO/0301/23
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál pre krúžkovú činnosť VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,36 EUR