Faktúra DF20231058

Faktúra doručená: 20.11.2023 Číslo objednávky: VO/0271/23
Dodávateľ SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza IČO: 36324043		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Doprava Haliča a späť 07.11.2023 TZV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 465,00 EUR