Faktúra DF20231004

Faktúra doručená: 09.11.2023 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby pevnej siete 10/2023 internet 10/2023 služby pevnej siete 10/2023 služby pevnej siete 10/2023 služby pevnej siete 10/2023 služby pevnej siete 10/2023 DM internet 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,01 EUR