Faktúra DF20231000

Faktúra doručená: 07.11.2023 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 10/2023 stočné 10/2023 stočné 10/2023 DM stočné 10/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 521,49 EUR