Faktúra DF20230997

Faktúra doručená:	06.11.2023
Číslo objednávky:	VO/0264/23

IČO:	46697276

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Čistiace potreby pre SOŠ OaS

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,01 EUR