Faktúra DF20230836

Faktúra doručená: 29.9.2023 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 31.8. - 26.9.2023 stočné 31.8.- 26.9.2023 škola stočné 31.8.- 26.9.2023 DM stočné 31.8.- 26.9.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 003,04 EUR