Faktúra DF20230854

Faktúra doručená: 03.10.2023 Číslo objednávky: VO/0222/23
Dodávateľ UNI-JAS, s.r.o. 743 01323 Višňové IČO: 46697276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál pre str. kuchár-čašník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 712,37 EUR