Faktúra DF20230742

Faktúra doručená: 05.9.2023 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 11.05.2023-31.08.2023 Stočné 11.05.2023-31.08.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,32 EUR