Faktúra DF20230721

Faktúra doručená: 25.8.2023 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 13.5. - 21.8.2023 stočné 13.5. - 21.8.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,24 EUR