Faktúra DF20230703

Faktúra doručená: 10.8.2023 Číslo objednávky: VO/0185/23
Dodávateľ DOZSA, spol. s r.o. Štiavnická cesta 2552 034 01 Ružomberok IČO: 36419575		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,63 EUR