Faktúra DF20230680

Faktúra doručená: 31.7.2023 Číslo zmluvy: KZ zo 4.11.2022
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery optický valec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,60 EUR