Faktúra DF20230682

Faktúra doručená:	01.8.2023
Číslo objednávky:	VO/0181/23

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza

IČO:	35186313

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Elektromateriál pre údržbu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,04 EUR