Faktúra DF20230094

Faktúra doručená: 03.2.2023 Číslo zmluvy: 4/2022-2023
Dodávateľ SOREA spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky strava žiakov HA na praxi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,83 EUR