Faktúra DF20230031

Faktúra doručená: 24.1.2023 Číslo objednávky: VO/0015/23
Dodávateľ ASPIRA s.r.o. Jasenovská 4866 066 01 Humenné IČO: 46863800		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre pedikúru a manikúru zaokrúhlenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,55 EUR