| Faktúra doručená: | 06.9.2022 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 5100005652 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SLOVAK TELEKOM a.s |
| Bajkalska 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Telekomunikačné služby 08/2022 |
| internet 8/2022 |
| telekomunikačné služby 08/2022 |
| telekomunikačné služby 08/2022 |
| telekomunikačné služby 08/2022 |
| telekomunikačné služby 08/2022 DM |
| internet 8/2022 |
| internet vrátenie za 07,08/2022 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR |
