Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210599

Faktúra doručená:05.11.2021
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021
Telekomunikačné služby 10/2021 DM
Telekomunikačné služby 10/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,70 EUR