Edupage prihlásenie

Faktúra DF20120436

Faktúra doručená:06.3.2012
Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,70 EUR