Faktúra DF20112274

Faktúra doručená:	10.12.2011

Dodávateľ
PEKAREN SAMUEL Pavel Urminsky
Makovickeho 26/4
97101 Prievidza

IČO:	40835383

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,78 EUR