Faktúra DF20240278

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba elektriny 02/2024
spotreba elektriny 02/2024
spotreba elektriny 02/2024 DM
spotreba elektriny 02/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 913,68 EUR