Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240286

Faktúra doručená:20.3.2024
Číslo objednávky:VO/0082/24
Dodávateľ
RYOR a.s.
Pod Spiritkou 2977/4
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO:26746042
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,71 EUR