Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240230

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo objednávky:VO/0066/24
Dodávateľ
MP SK s. r. o.
Gagarinova 2548/24
08006 Ľubotice
IČO:44088299
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál - temper
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,00 EUR