Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240168

Faktúra doručená:21.2.2024
Číslo objednávky:VO/0049/24
Dodávateľ
Ing. Zeráková Soňa
Trávnik 155
75111 Radslavice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,84 EUR