Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240071

Faktúra doručená:30.1.2024
Číslo objednávky:VO/0026/24
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,48 EUR