Edupage prihlásenie

Faktúra DF20221013

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo zmluvy:zo dňa 09.02.2006
Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
97101 Prievidza
IČO:36338834
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
844 - trvanlivé potraviny
844 - obaly
844 - obaly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,60 EUR