Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220954

Faktúra doručená:02.12.2022
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 01.11. - 30.11.2022
stočné 01.11. - 30.11.2022
stočné 01.11. - 30.11.2022 DM
stočné 01.11. - 30.11.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 974,09 EUR