Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220804

Faktúra doručená:26.10.2022
Číslo objednávky:177/2022
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,06 EUR