Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220525

Faktúra doručená:04.7.2022
Číslo objednávky:113/2022
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,01 EUR