Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220467

Faktúra doručená:09.6.2022
Číslo objednávky:102/2022
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre A klub -obrúsky, čaj.sviečky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,78 EUR