Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220425

Faktúra doručená:02.6.2022
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stočné - zrážky 01.03. - 31.5.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,14 EUR