Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220391

Faktúra doručená:25.5.2022
Číslo objednávky:080/2022
Dodávateľ
AEV - system, s.r.o.
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky
IČO:43984878
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízie bleskozvodov objektov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 560,04 EUR