Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220367

Faktúra doručená:16.5.2022
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 18.2. - 10.5. 2022
stočné 18.2. - 10.5. 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,96 EUR