Edupage prihlásenie

Faktúra DF20220243

Faktúra doručená:05.4.2022
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022
Telekomunikačné služby M 03/2022 DM
Telekomunikačné služby M 03/2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,11 EUR